<data>
<row _id="1"><Codi>CNS2024SIE-000055633</Codi><Objecte del contracte>FIJADOR DE CUADROS BLANCO FISCHER (8 PZAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="2"><Codi>CNS2024SIE-000055635</Codi><Objecte del contracte>WTC 8 ª PLANTA MOBILIARIO -- TAPIZAR SILLA EN MAL ESTADO Y REPARAR RESPALDO ROTO (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="3"><Codi>CNS2024SIE-000055636</Codi><Objecte del contracte>WTC 7 ª PLANTA MOBILIARIO  - TAPIZAR SILLA QUE SE ENCUENTRA DETERIORADA (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="4"><Codi>CNS2024SIE-000055637</Codi><Objecte del contracte>WTC 5 ª PLANTA MOBILIARIO -- TAPIZAR SILLA QUE SE ENCUENTRA MUY DETERIORADA (DIMOBIC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>102,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>123,42</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIMOBIC SEATING SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65311797</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="5"><Codi>CNS2024SIE-000055650</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="6"><Codi>CNS2024SIE-000055807</Codi><Objecte del contracte>APARATO AMBIENTADOR FRESH MATIC DE AIR-WICK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>381,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>80,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>461,16</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BOMARI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08855843</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="7"><Codi>CNS2024SIE-000055829</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="8"><Codi>CNS2024SIE-000055890</Codi><Objecte del contracte>RED FERROVIARIA - Puerta Ferroviaria de acceso a Terminal Muelle Energía 2-AA-6 reparar tras accidente sucedido el día 14/05- AUTOMATISME MARESME</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.787,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.005,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.792,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PORTES I AUTOMATISMES DEL MARE</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67341115</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="9"><Codi>CNS2024SIE-000055896</Codi><Objecte del contracte>SUELO  VINILICO AUTOPORTANTE ALLURA FLEX 1000X200X5MM REF.61253FL1  OYSTER SEAGRASS (CJ 2M2) SS.MM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.412,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>296,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.709,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOLTEC PAVIMENTS REVESTIM SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65842809</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="10"><Codi>CNS2024SIE-000055918</Codi><Objecte del contracte>TOPE DE SEGURIDAD ESPUMA ADHESIVO PROTECCION ESQUINAS  AMARILLO/NEGRO 750X40 MM X ANGULO 90º 25 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>333,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>402,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="11"><Codi>CNS2024SIE-000056166</Codi><Objecte del contracte>ASCENSOR TORRE DE CONTROL - Inspección OCA para comprobación de corrección de defectos (TÜV RHEINLAND)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>85,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>17,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>102,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TUV RHEINLAND IBERICA INSP SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59555466</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="12"><Codi>CNS2024SIE-000056216</Codi><Objecte del contracte>PLACA ALUMINIO 1 MM FONDO AZUL TEXTO BLANCO 26X18CMS (IDENTIFICACION VIAS DE TREN)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>269,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>326,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="13"><Codi>CNS2024SIE-000056860</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO UNION GEBO 1 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="14"><Codi>CNS2024SIE-000056894</Codi><Objecte del contracte>PLACA METALICA CON VINILO  FONDO AZUL RAL 5010 LETRA BLANCA 50 X 50 TEXTO  32 D</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>130,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="15"><Codi>CNS2024SIE-000057347</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE (PUNTOS) ESPECIAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>26,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="16"><Codi>CNS2024SIE-000058142</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="17"><Codi>CNS2024SME-000052900</Codi><Objecte del contracte>MODULO PREFABRICADO INTERIOR PARKING GC EDIFICIO TIR - Reparación linea de vida (LEVELINSTRUKTA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>467,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>98,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>565,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEVELINSTRUKTA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65221947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="18"><Codi>CNS2024SME-000052901</Codi><Objecte del contracte>MODULO PREFABRICADO PARKING CAMIONES SAN BELTRAN - Reparación linea de vida (LEVELINSTRUKTA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>467,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>98,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>565,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEVELINSTRUKTA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65221947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="19"><Codi>CNS2024SME-000052903</Codi><Objecte del contracte>MODULO PREFABRICADO ZONA ZIS - Reparación linea de vida (LEVELINSTRUKTA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>467,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>98,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>565,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEVELINSTRUKTA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65221947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="20"><Codi>CNS2024SME-000053004</Codi><Objecte del contracte>DISPENSARIO BOSCH I ALSINA - Reparar vidrio fachada roto (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>466,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>563,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="21"><Codi>CNS2024SME-000053010</Codi><Objecte del contracte>ED TERSACO 2 PLANTA LADO MONTAÑA - REPARAR PUERTA Y RETENEDOR ROTO EN ASEO CABALLEROS (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>164,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>198,44</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="22"><Codi>CNS2024SME-000053284</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA BAJA - SAU - puerta de entrada - Sensor puerta no funciona (manusa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>515,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>108,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>624,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="23"><Codi>CNS2024SME-000053500</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="24"><Codi>CNS2024SME-000053758</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Suministro e instalación de 2 hachas para las 2 cámaras de congelacion (ALCAR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>230,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>48,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>278,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="25"><Codi>CNS2024SME-000053777</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="26"><Codi>CNS2024SME-000053778</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO CEYS PLASTIC RIGIDOS BLISTER 30 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,99</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>31,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="27"><Codi>CNS2024SME-000053857</Codi><Objecte del contracte>FARO DE CAP DE CREUS - Reparación linea de vida dañada por temporal (LEVELINSTRUKTA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>567,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>119,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>686,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LEVELINSTRUKTA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65221947</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="28"><Codi>CNS2024SME-000053893</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Mantenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas durante enero 2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>485,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>586,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="29"><Codi>CNS2024SME-000053895</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Mantenimiento preventivo de las instalaciones frigoríficas durante febrero 2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>485,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>101,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>586,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCAR FACILITY SERVICES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65683138</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="30"><Codi>CNS2024SME-000053937</Codi><Objecte del contracte>MN Operaciones de mantenimiento preventivo en las instalaciones térmicas más críticas durante febrero 2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.644,82</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>555,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.200,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="31"><Codi>CNS2024SME-000053939</Codi><Objecte del contracte>ACCÉS PORTA 29 NO FUNCIONA BÉ L'AIRE ACONDICIONAT /BOMBA D'ESCALFOR (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="32"><Codi>CNS2024SME-000053940</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA WTC - Conducto de renovación de aire suelto (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>122,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="33"><Codi>CNS2024SME-000053941</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - OFICINA - El equipo de clima pierde agua (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>122,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="34"><Codi>CNS2024SME-000053942</Codi><Objecte del contracte>ACCÉS PORTA 25 L'APARELL D'AIRE ACONDICIONAT PERD AIGUA (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>122,77</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="35"><Codi>CNS2024SME-000053971</Codi><Objecte del contracte>PINCHO ANTIAVES INOXIDABLE 50 CMS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>660,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>799,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="36"><Codi>CNS2024SME-000053983</Codi><Objecte del contracte>TOPE RETENCION GIRATORIO BEIG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="37"><Codi>CNS2024SME-000053985</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO ESTE WTC - Modificación puntual del trazado de tubería PCI en dispensario (WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>466,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>564,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WORLD TRADE CENTER BARCEL SME</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59390948</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="38"><Codi>CNS2024SME-000054025</Codi><Objecte del contracte>EM NORTE - Suministro e instalación de puerta en salida de zona de vestuarios de planta baja (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.655,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>557,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3.212,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="39"><Codi>CNS2024SME-000054226</Codi><Objecte del contracte>TERSACO PLANTA 2- OFICINA 206 - Reparació de persiana (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>190,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>231,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="40"><Codi>CNS2024SME-000054228</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO PIF - Fallo en el termostato despacho nº 5. (GEINSTAL).</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="41"><Codi>CNS2024SME-000054230</Codi><Objecte del contracte>E.M. DRASSANES - Avería en el sistema de climatización de la actual sala CECOR y RACK (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="42"><Codi>CNS2024SME-000054295</Codi><Objecte del contracte>WTC SALA BARCELONA- REPARACIÓN DE FRONTAL DE PUERTA OFICINA QUE SE HA DESENGANCHADO (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>172,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>208,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="43"><Codi>CNS2024SME-000054314</Codi><Objecte del contracte>EDIFICIO OFICINAS PORTNOU - MUELLE ADOSADO - Suministro y sustitución de placas de maniobra por avería (TK ELEVADORES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.305,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>274,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.579,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TK ELEVADORES ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B46001897</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="44"><Codi>CNS2024SME-000054347</Codi><Objecte del contracte>DESATASCAR Y ABSORBER AGUAS FECALES DE VARIOS LOCALES DE APB (LISAND)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>459,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>96,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>555,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LIMPIEZA IND Y SANEAMIENTO SAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58024456</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="45"><Codi>CNS2024SME-000054348</Codi><Objecte del contracte>BARRA CORTINA DUCHA EXTENSIBLE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>37,69</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,91</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="46"><Codi>CNS2024SME-000054365</Codi><Objecte del contracte>MANETA PLACA BLANCA (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="47"><Codi>CNS2024SME-000054380</Codi><Objecte del contracte> E.M. DRASSANES - CENTRO CONTROL POLICIA PORTUARIA Y CPD AIRE ACONDICIONADO (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="48"><Codi>CNS2024SME-000054390</Codi><Objecte del contracte>TRUCK CENTER - VIDRE TRENCAT (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>279,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>337,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="49"><Codi>CNS2024SME-000054417</Codi><Objecte del contracte>ASIENTO W.C. DAMA BLANCO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="50"><Codi>CNS2024SME-000054437</Codi><Objecte del contracte>GUARDIA CIVIL DEL MAR - Pérdida de agua en instalación de ACS (GEINSTAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GESTION INTEGRAL DE INSTALACIO</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60650801</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="51"><Codi>CNS2024SME-000054477</Codi><Objecte del contracte>SUMIDERO PATIO INOX. 300 X 300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>239,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>289,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="52"><Codi>CNS2024SME-000054531</Codi><Objecte del contracte>GRIFO LAVADORA  S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="53"><Codi>CNS2024SME-000054536</Codi><Objecte del contracte>GARITA 25--- VENTANA IZQUIERDA CUESTA MUCHO ABRIRLA Y CERRARLA (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="54"><Codi>CNS2024SME-000054537</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - Porta despatx Presidència (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>183,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="55"><Codi>CNS2024SME-000054539</Codi><Objecte del contracte>GARITA 25 - reparar finetra dreta interior no funciona (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="56"><Codi>CNS2024SME-000054540</Codi><Objecte del contracte>50 viviendas nº 37 -- Sustituir cristal roto en puerta de portería por intento de ocupación de viviendas (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>56,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="57"><Codi>CNS2024SME-000054558</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA EMBUTIR INOX. 728/70</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="58"><Codi>CNS2024SME-000054566</Codi><Objecte del contracte>GRIFO ESFERA MANGUERA 1"PN16</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="59"><Codi>CNS2024SME-000054567</Codi><Objecte del contracte>PASADOR CERROJO CROMADO REF. 20-50MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,98</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="60"><Codi>CNS2024SME-000054611</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - CUARTO SAI - Cristal de ventana roto (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>266,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>322,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="61"><Codi>CNS2024SME-000054669</Codi><Objecte del contracte>TOPE DE SEGURIDAD ESPUMA ADHESIVO PROTECCION ESQUINAS  AMARILLO/NEGRO 750X40 MM X ANGULO 90º 25 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>453,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.613,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="62"><Codi>CNS2024SME-000054697</Codi><Objecte del contracte>Muelle Adosado edificio de oficinas Port Nou planta 2 rellano ventana - Reparación de ventana (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>45,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="63"><Codi>CNS2024SME-000054699</Codi><Objecte del contracte>ZONA DEPORTIVA - VESTUARIO 5 EXTERIOR JUNTO AL PABELLÓN - CRISTAL ROTO (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>266,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>55,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>322,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="64"><Codi>CNS2024SME-000054702</Codi><Objecte del contracte>TRUCK CENTER OFICINA - REPARAR ESTOR DE PUERTA DE ACCESO A OFICINA (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,55</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="65"><Codi>CNS2024SME-000054748</Codi><Objecte del contracte>TRITURADORA SANIVITE REF.0100700 (OFFICE WTC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>355,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>74,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>430,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ABC SANT BOI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60629136</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="66"><Codi>CNS2024SME-000054769</Codi><Objecte del contracte>SIFON BOTELLA  EXTENSIBLE 1" 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="67"><Codi>CNS2024SME-000054772</Codi><Objecte del contracte>Parking camiones FAR garita parquin - Rotura de soporte de toldo(toldos hospitalet)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>462,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>97,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>559,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TOLDOS HOSPITALET SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J60682481</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="68"><Codi>CNS2024SME-000054773</Codi><Objecte del contracte>Puerta aula 5 de Sala Barcelona (FUSTIMED)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>363,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>76,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>439,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="69"><Codi>CNS2024SME-000054781</Codi><Objecte del contracte>CILINDRO LINCE  LATON 35 X 35</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="70"><Codi>CNS2024SME-000054782</Codi><Objecte del contracte>REJILLA FILTRO DESAGÜE LAVABO (PACK 2 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="71"><Codi>CNS2024SME-000054785</Codi><Objecte del contracte>FLEXO GROHE MINTA TELEDUCHA CROMO REF.46592000</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>113,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>23,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>137,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="72"><Codi>CNS2024SME-000055031</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA EMBUTIR SERIE 130/58 CHL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>32,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="73"><Codi>CNS2024SME-000055062</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 6 - Uno de los vidrios de la puerta de entrada de recepcion se ha salido de la guia (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="74"><Codi>CNS2024SME-000055072</Codi><Objecte del contracte>CILINDRO BOMBIN  C/POMO 60 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="75"><Codi>CNS2024SME-000055076</Codi><Objecte del contracte>SUMIDERO PATIO INOX. 300X300</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>144,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="76"><Codi>CNS2024SME-000055081</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN JIS 2000-60 C/POMO -AGUA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>65,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>79,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="77"><Codi>CNS2024SME-000055093</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL EMERGENCIA PVC FOTOLUMINISCENTE ADOSADA 297X148MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>59,17</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="78"><Codi>CNS2024SME-000055098</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="79"><Codi>CNS2024SME-000055099</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 7 - PRESIDENCIA - Problemes amb la cortina de Sala de Presidència(masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>814,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>171,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>985,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="80"><Codi>CNS2024SME-000055153</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,07</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="81"><Codi>CNS2024SME-000055165</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE - (TIPO C)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="82"><Codi>CNS2024SME-000055166</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN TESA 30 X 30</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="83"><Codi>CNS2024SME-000055171</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE  - TIPO B -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="84"><Codi>CNS2024SME-000055310</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="85"><Codi>CNS2024SME-000055355</Codi><Objecte del contracte>WTC PLANTA 2 - Reparación persiana - Oficina Coordinación Copa América (Masque Vidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>172,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>208,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="86"><Codi>CNS2024SME-000055478</Codi><Objecte del contracte>MANETA INOXIDABLE (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AVINYO 38 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64754039</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="87"><Codi>CNS2024SME-000055507</Codi><Objecte del contracte>TERMINAL NORTE - Malfuncionamiento de puerta automática corredera (manusa)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="88"><Codi>CNS2024SME-000055540</Codi><Objecte del contracte>CERRADURA SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>21,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="89"><Codi>CNS2024SME-000055542</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="90"><Codi>CNS2024SME-000055543</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="91"><Codi>CNS2024SME-000055544</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="92"><Codi>CNS2024SME-000055546</Codi><Objecte del contracte>SALA BARCELONA - AULA 1 - Recolocar contrachapado de puerta desprendido (fustimed)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>172,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>36,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>208,12</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FUSTIMED, SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61356697</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="93"><Codi>CNS2024SME-000055558</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="94"><Codi>CNS2024SME-000055559</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE - (TIPO C)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,34</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="95"><Codi>CNS2024SME-000055594</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,52</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="96"><Codi>CNS2024SME-000055606</Codi><Objecte del contracte>MANETA INOX.  JANSEN MODELO 555.579 PARA PUERTA (GUARDIA CIVIL DEL MAR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="97"><Codi>CNS2024SME-000055628</Codi><Objecte del contracte>MANIVELA PUERTA ANTIPANICO MICEL C/ BOCALLAVE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>13,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="98"><Codi>CNS2024SME-000055649</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="99"><Codi>CNS2024SME-000055733</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE  - TIPO B -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,04</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="100"><Codi>CNS2024SME-000055767</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL PVC ASCENSOR/MONTACARGAS "NO UTILIZAR EN CASO DE EMERGENCIA" 210X148 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>34,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>41,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="101"><Codi>CNS2024SME-000055825</Codi><Objecte del contracte>E.M. DRASSANES - Suministro y sustitución de 2 cristales dañados por impacto (MASQUEVIDRE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>991,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>208,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.199,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="102"><Codi>CNS2024SME-000055835</Codi><Objecte del contracte>WTC SALA BARCELONA - Suministro e instalación de topes que faltan puerta corredera de entrada (MANUSA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>155,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MANUSA DOOR SYSTEMS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61579348</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="103"><Codi>CNS2024SME-000056143</Codi><Objecte del contracte>E.M. DRASSANES - Remodelación Centro de Control Copa América - Divisoria y puertas de cristal (masquevidre)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.963,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.042,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.005,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MASQUE VIDRE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63663413</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="104"><Codi>CNS2024SME-000056431</Codi><Objecte del contracte>BOMBA ACHIQUE SULZER TYP ROBUSTA  ROB200- TS- W01 ME20210(1) (EDIFICIO TERSACO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>375,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>78,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>453,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="105"><Codi>CNS2024SMG-000052380</Codi><Objecte del contracte>LOCTITE 574 FORMA JUNTAS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,64</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="106"><Codi>CNS2024SMG-000052875</Codi><Objecte del contracte>CUERDA TENDEDERO TRICOLOR 5 MM   (25 MT.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="107"><Codi>CNS2024SMG-000052879</Codi><Objecte del contracte>REMACHADORA MANUAL S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="108"><Codi>CNS2024SMG-000052956</Codi><Objecte del contracte>RELE PHOENIX ARRANQUE HIBRIDO 2297031  ELR W324DC500AAC21</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>152,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>184,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="109"><Codi>CNS2024SMG-000052962</Codi><Objecte del contracte>PLACA ELECTRONICA VP-30/2G (MOTOR PUERTA CORREDERA 1)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="110"><Codi>CNS2024SMG-000052971</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>53,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="111"><Codi>CNS2024SMG-000052972</Codi><Objecte del contracte>FOTOCELULA V2 S.P.A SENSIVA 12/24V AC/CD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="112"><Codi>CNS2024SMG-000053061</Codi><Objecte del contracte>CUADRADO HIERRO MACIZO DE 30MM (BARRA 6 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,87</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>66,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="113"><Codi>CNS2024SMG-000053256</Codi><Objecte del contracte>SOPLADOR MANUAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="114"><Codi>CNS2024SMG-000053266</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Desembre  2023, Porta automàtica entrada vehicles aparcament Sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="115"><Codi>CNS2024SMG-000053268</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Desembre  2023, Porta automàtica sortida vehicles aparcament sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="116"><Codi>CNS2024SMG-000053276</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Desembre  2023</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="117"><Codi>CNS2024SMG-000053289</Codi><Objecte del contracte>TUERCA REDUCCION LATON DE 1" 1/2 A 1" MACHO-HEMBRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="118"><Codi>CNS2024SMG-000053291</Codi><Objecte del contracte>BOTONERA SENRISE PULSADOR DE PARADA Y ARRANQUE + SETA PARADA DE EMERGENCIA BARRERA ACCESOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="119"><Codi>CNS2024SMG-000053748</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="120"><Codi>CNS2024SMG-000053751</Codi><Objecte del contracte>MANDO A DISTANCIA BICANAL CERMETA PTA CORREDERA Z. DEPORTIVA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="121"><Codi>CNS2024SMG-000053754</Codi><Objecte del contracte>RACORD 2 PIEZAS MANGUERA HEMBRA LATON 45 20BP/C-30 REF. MK3 2020005</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.592,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>334,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.926,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MECATRES VALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63518104</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="122"><Codi>CNS2024SMG-000053913</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS SEDE PROVISIONAL COFRADÍA DE PESCADORES - abril 24</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>980,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>205,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.186,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="123"><Codi>CNS2024SMG-000053914</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS SEDE PROVISIONAL COFRADÍA DE PESCADORES - marzo 24</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>980,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>205,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.186,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="124"><Codi>CNS2024SMG-000053924</Codi><Objecte del contracte>ALQUILER DE MÓDULOS SEDE PROVISIONAL COFRADÍA DE PESCADORES - febrero 24</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>980,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>205,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.186,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ALCO RENTAL SERVICES SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66971276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="125"><Codi>CNS2024SMG-000053955</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>50,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,66</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>61,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="126"><Codi>CNS2024SMG-000054302</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR PEDAL 1A+1C AZULTECHNOR ATEX XPE-M110 TELEMECA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRODUCTOS ELECTRICOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08423246</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="127"><Codi>CNS2024SMG-000054310</Codi><Objecte del contracte>FUENTE ALIMENTACION AC/DC (PSU) PARA DIN, ITE, 1 SALIDA, 75 W, 24 VDC, 3 A /TRACO POWER: TIS 075-124</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>970,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>203,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.173,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="128"><Codi>CNS2024SMG-000054351</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="129"><Codi>CNS2024SMG-000054369</Codi><Objecte del contracte>TARJETA ELECTRONICA ZL38 (BARRERA CAME GARD4 REF.3199ZL38)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>151,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>182,83</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="130"><Codi>CNS2024SMG-000054418</Codi><Objecte del contracte>RECEPTOR RADIOBANDA/RU PARA PUERTA CORREDERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="131"><Codi>CNS2024SMG-000054428</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Gener  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="132"><Codi>CNS2024SMG-000054429</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Febrer  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="133"><Codi>CNS2024SMG-000054476</Codi><Objecte del contracte>MARTILLO BOLA BELLOTA REF.  8011 E</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="134"><Codi>CNS2024SMG-000054530</Codi><Objecte del contracte>MAQUINA ENGRASADORA DEWALT BAT XR 18V-4AH PARA CARTUCHOS DE GRASA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>318,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>385,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="135"><Codi>CNS2024SMG-000054770</Codi><Objecte del contracte>VARIADOR TECO E510 1PH-220V-0.75KW REF. JNES-201-H1F (PUENTE PORTA D'EUROPA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>210,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>255,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOVARIO SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A82906686</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="136"><Codi>CNS2024SMG-000054820</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Març  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="137"><Codi>CNS2024SMG-000054821</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Març  2024, Porta automàtica sortida vehicles aparcament sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="138"><Codi>CNS2024SMG-000054822</Codi><Objecte del contracte>Revisió Porta Automàtica Trimestral Març  2024, Porta automàtica entrada vehicles aparcament Sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="139"><Codi>CNS2024SMG-000054861</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR PEDAL 1A+1C AZULTECHNOR ATEX XPE-M110 TELEMECA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>63,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>77,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRODUCTOS ELECTRICOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08423246</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="140"><Codi>CNS2024SMG-000054893</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,12</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="141"><Codi>CNS2024SMG-000054899</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Abril   2024, Detector de gases MX4, Nº serie 22032kv004</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>315,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>381,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79800652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="142"><Codi>CNS2024SMG-000054987</Codi><Objecte del contracte>CARTUCHO GRASA QH QUAKERTEK ALDEBA GT-6 PUNTO DE GOTA 150º C (GANCHOS ESCAPE RAPIDO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>222,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>46,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>268,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LUBRITEC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08837460</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="143"><Codi>CNS2024SMG-000055082</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="144"><Codi>CNS2024SMG-000055108</Codi><Objecte del contracte>CAJA CONEXION IP66 PVC (164 X121 X 87)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,30</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="145"><Codi>CNS2024SMG-000055145</Codi><Objecte del contracte>EQUIPO FRESADO  PARA ASIENTO ZAPATA-JUNTA GRIFOS-BOCAS DE RIEGO 27 PCS (30 A 60 MM)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>975,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>204,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.179,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="146"><Codi>CNS2024SMG-000055147</Codi><Objecte del contracte>FOTOCELULA DE ESPEJO PMP12 PARA PUERTA CORREDERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>108,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>131,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="147"><Codi>CNS2024SMG-000055186</Codi><Objecte del contracte>RELE FINDER 12VCC 1AC 10A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>19,36</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>23,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DIOTRONIC SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08338188</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="148"><Codi>CNS2024SMG-000055197</Codi><Objecte del contracte>RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-16X40 (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="149"><Codi>CNS2024SMG-000055236</Codi><Objecte del contracte>PLETINA BRIDA ZINCADA DIN 2566 PLANA ROSCA PN10 40 1 1/2"+JUNTA TEFLON SANDWICH 1 1/2" TEFL+EPDM+TEF</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="150"><Codi>CNS2024SMG-000055305</Codi><Objecte del contracte>PANTALLA ELECTRONICA DE SOLDADURA Y AMOLADO BOHLER GUARDIAN 50</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>571,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>120,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>691,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="151"><Codi>CNS2024SMG-000055306</Codi><Objecte del contracte>ANGULAR HIERRO DE 30 X 30 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>150,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>181,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERROS AGUSTI 1876 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B17039132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="152"><Codi>CNS2024SMG-000055307</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR DE NIVEL DE BOYA CON CABLE DE 5 MTS.  PARA BOMBA DE AGUA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>28,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="153"><Codi>CNS2024SMG-000055353</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR PEDAL 1A+1C AZULTECHNOR ATEX XPE-M110 TELEMECA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>127,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>154,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRODUCTOS ELECTRICOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08423246</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="154"><Codi>CNS2024SMG-000055360</Codi><Objecte del contracte>BARRERA PEATONAL  MANUAL CON PIE FIJO PARA BARRERA BM6 MTS. ALUMINIO LACADO Y ADHESIVOS ROJOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>499,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>603,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ADO CERRAMIENTOS METALICOS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58044652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="155"><Codi>CNS2024SMG-000055361</Codi><Objecte del contracte>LUZ EMERGENCIA INTERMITENTE PUERTAS CORREDERAS LED KIARO 230V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>54,46</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>65,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="156"><Codi>CNS2024SMG-000055385</Codi><Objecte del contracte>PLACA LATERAL CON ADHESIVO APB DE VALLA PEATONAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-475,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-99,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-574,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DESARROLLOS EMPRESARIALES NEBR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65141855</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="157"><Codi>CNS2024SMG-000055408</Codi><Objecte del contracte>VARILLA ROSCADA ZINCADA M-24 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>70,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>85,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="158"><Codi>CNS2024SMG-000055423</Codi><Objecte del contracte>TALADRINA VERDE ROITOX LC-240-BIDON 50 LTS-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SERGLOVERT HISPANIA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64056245</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="159"><Codi>CNS2024SMG-000055467</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Abril  2024, Detector de gases MX4, Nº serie 22032kv001</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>315,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>66,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>381,76</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CASELLA ESPAÑA, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A79800652</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="160"><Codi>CNS2024SMG-000055498</Codi><Objecte del contracte>PORTA-FUSIBLE LEGRAND 05808   FAROLAS ALUMBRADO APB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>32,44</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,81</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>39,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PRODUCTOS ELECTRICOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08423246</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="161"><Codi>CNS2024SMG-000055499</Codi><Objecte del contracte>BACULO CURVO TRONCOCONICO MIXTO BMX DE 12X1,5 MTS. CON PERNOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>795,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>166,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>962,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BACULOS Y COLUMNAS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B78069259</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="162"><Codi>CNS2024SMG-000055513</Codi><Objecte del contracte>BOTONERA SENRISE PULSADOR DE PARADA Y ARRANQUE + SETA PARADA DE EMERGENCIA BARRERA ACCESOR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>47,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,89</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>56,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ACCESOR APLICATIONS SERV SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A63296164</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="163"><Codi>CNS2024SMG-000055514</Codi><Objecte del contracte>SEMAFORO ROJO 220V 300mm+AMBAR 220V 200mm+ VERDE 220V 200mm</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>677,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>142,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>820,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="164"><Codi>CNS2024SMG-000055565</Codi><Objecte del contracte>PLACA GRAVOPLY PLATA 1,6 MM 60x60 MM CODIGO QR DE GER Y MOLINETES MUELLE 34B GRABADO EN LASER</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>248,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>300,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="165"><Codi>CNS2024SMG-000055571</Codi><Objecte del contracte>TUBO COARRUGADO ALMA METALICA32 MM CONTIMET 21 40321</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>44,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SANEJAMENTS ELECTRICITAT MA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A61522637</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="166"><Codi>CNS2024SMG-000055572</Codi><Objecte del contracte>FOTOCELULA V2 S.P.A SENSIVA 12/24V AC/CD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>79,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="167"><Codi>CNS2024SMG-000055577</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,59</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="168"><Codi>CNS2024SMG-000055591</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Maig  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="169"><Codi>CNS2024SMG-000055596</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Abril  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="170"><Codi>CNS2024SMG-000055631</Codi><Objecte del contracte>JUNTA GOMA ANCHA 1 1/2" NEGRA BOCA RIEGO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="171"><Codi>CNS2024SMG-000055632</Codi><Objecte del contracte>VALLA MODELO PARIS DE 2,4 MTS. ALTURA FABREGAS REF. VALLA-2-240</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2.201,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>462,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.663,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PARQUES Y JARDINES FABREGAS SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58574526</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="172"><Codi>CNS2024SMG-000055634</Codi><Objecte del contracte>TUERCA M-10 ACERO INOX.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>95,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>115,20</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="173"><Codi>CNS2024SMG-000055642</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Abril  2024, MAQUINARIA GENERADOR PORTATIL DE REMOLC DE 13KVA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>624,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>131,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>755,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ELECTRAMOLINS,S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08283780</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="174"><Codi>CNS2024SMG-000055647</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,41</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="175"><Codi>CNS2024SMG-000055760</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR FINAL DE CARRERA BFT X ERGO1098421 (P. ENTRADA INSTALACIONES DEPORTIVAS APB-ZAL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>338,93</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>71,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>410,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="176"><Codi>CNS2024SMG-000055812</Codi><Objecte del contracte>FUNDA NEOPRENO DIAMETRO 35 PARA PROTECCION MANGUERA DEL GRUPO DE SOLDADURA MIG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="177"><Codi>CNS2024SMG-000055830</Codi><Objecte del contracte>GRUPO DE SOLDADURA INVERTER PORTATIL MIG/MAG/GAS Y CORRIENTE PULSADA URANOS NX 2200 PMC 1X230V-AIRE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3.763,61</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>790,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4.553,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="178"><Codi>CNS2024SMG-000055885</Codi><Objecte del contracte>PULPO PLANO C/GANCHOS 80 CM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>41,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="179"><Codi>CNS2024SMG-000055897</Codi><Objecte del contracte>MASTIL BARRERA AUTOMATIC SYSTEM OVALADA DEGONGABLE 4.3 MTS + 2X2 LEDS + PERFIL PROTECTOR CAUCHO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.408,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>295,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.704,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>IKUSI SLU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B20165486</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="180"><Codi>CNS2024SMG-000056007</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2024, Pont Grúa Taller Conservació</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CERRAJERIA Y MANTENIMIENTO IND</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66083858</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="181"><Codi>CNS2024SMG-000056008</Codi><Objecte del contracte>Revisió Manteniment Oficial Anual Maig  2024, Pont grua edifici ASTA, magatzem nº2.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,93</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CERRAJERIA Y MANTENIMIENTO IND</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B66083858</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="182"><Codi>CNS2024SMG-000056009</Codi><Objecte del contracte>ANTORCHA TIG LT-26E  SR26 4 MT (KIT COMPLETO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="183"><Codi>CNS2024SMG-000056027</Codi><Objecte del contracte>FOTOCELULA V2 S.P.A SENSIVA 12/24V AC/CD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS INDUSTRIALES INCOM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87442570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="184"><Codi>CNS2024SMG-000056032</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. 03,00 X 01,50BUPRENO NEGRO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="185"><Codi>CNS2024SMG-000056036</Codi><Objecte del contracte>TOBERA CERAMICA TIG 4 MM D. X 47 MM L.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="186"><Codi>CNS2024SMG-000056097</Codi><Objecte del contracte>Revisió barrera automàtica reglamentaria anual de les barreres de seguretat del Pont Porta d'Europa.  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>844,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>177,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.021,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMIPAR, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08302739</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="187"><Codi>CNS2024SMG-000056110</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,60</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,57</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="188"><Codi>CNS2024SMG-000056117</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,78</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>0,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="189"><Codi>CNS2024SMG-000056118</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>0,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="190"><Codi>CNS2024SMG-000056133</Codi><Objecte del contracte>LLAVE  VASO HEX.13 MM PARA 1/2"</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="191"><Codi>CNS2024SMG-000056134</Codi><Objecte del contracte>LLAVE CARRACA ZYKLOP 1/4" 8100 SA6 (JUEGO) REF. T Y SAEZ 122.863</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>198,73</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>240,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="192"><Codi>CNS2024SMG-000056287</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Juny  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>96,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>20,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>117,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="193"><Codi>CNS2024SMG-000056320</Codi><Objecte del contracte>SEMAFORO LED ROJO-AMARILLO-AMARILLO 13/200 INC 230V.A.C.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>496,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>104,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>601,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TACSE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08898306</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="194"><Codi>CNS2024SMG-000056500</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA FRONTAL REC LED EDM 400 LLM 36417 (REF. 138.868)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>238,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>287,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="195"><Codi>CNS2024SMG-000056508</Codi><Objecte del contracte>FORMON CORTE 12 MM  MADERA 425</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>17,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="196"><Codi>CNS2024SMG-000056513</Codi><Objecte del contracte>LLAVE DE IMPACTO  DEWALT 1/2 DCF 891 ESFUERZO TORSION 1152 NM + MALETIN + CARGADOR+ 2 BATERIAS 5 AH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>524,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>110,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>634,32</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="197"><Codi>CNS2024SMG-000056519</Codi><Objecte del contracte>CUADRADO HIERRO MACIZO DE 30MM (BARRA 6 MTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>114,38</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>138,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="198"><Codi>CNS2024SMG-000056556</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="199"><Codi>CNS2024SMG-000056621</Codi><Objecte del contracte>OXIGENO (ENVASE = 15,23 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>202,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,61</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>245,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="200"><Codi>CNS2024SMG-000056750</Codi><Objecte del contracte>Porta automàtica entrada vehicles aparcament Sant Bertran, Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2024,</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="201"><Codi>CNS2024SMG-000056751</Codi><Objecte del contracte>Porta automàtica sortida vehicles aparcament sant Bertran, Revisió Porta Automàtica Trimestral Juny  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>205,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>43,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>248,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="202"><Codi>CNS2024SMG-000056845</Codi><Objecte del contracte>TUERCA M-10 ACERO INOX.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,05</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>17,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="203"><Codi>CNS2024SMG-000056876</Codi><Objecte del contracte>VENTILADOR INDUSTRIAL 240 W 60 CM 220-240 V</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>441,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>92,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>534,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS INDUSTRIALES INCOM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87442570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="204"><Codi>CNS2024SMG-000056892</Codi><Objecte del contracte>BATERIA S3 FORD 12v 70 Ah   (+ DERECHA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>111,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="205"><Codi>CNS2024SMG-000057040</Codi><Objecte del contracte>ARCAL 1 ALTOP B50 "ARGON" (BOTELLA 10,60 M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>131,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>159,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="206"><Codi>CNS2024SMG-000057075</Codi><Objecte del contracte>TE POLIETILENO ELECTROSOLDABLE DN 110</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>347,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>420,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="207"><Codi>CNS2024SMG-000057205</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>3,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>4,05</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="208"><Codi>CNS2024SMG-000057218</Codi><Objecte del contracte>Reparar semáforo de calzada en tramo 5º junto edificio TIR (Guardia Civil)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>887,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>186,40</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.074,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EDISON NEXT GOVERNMENT SRL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>W0117310C</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="209"><Codi>CNS2024SMG-000057245</Codi><Objecte del contracte>ARNES DE SEGURIDAD IRUDEK WIND BLUE I TALLA L-XXL (UMG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>124,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,07</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>150,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIGIENE I PROTECCIO SL UNIPERS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63727929</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="210"><Codi>CNS2024SMG-000057285</Codi><Objecte del contracte>Revisió Oficial Porta Automàtica Trimestral Setembre  2024. Porta automàtica entrada vehicles aparcament Sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="211"><Codi>CNS2024SMG-000057286</Codi><Objecte del contracte>Revisió Oficial Porta Automàtica Trimestral Setembre  2024. Porta automàtica sortida vehicles aparcament sant Bertran</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>100,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>121,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>NOVA CERMETA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B61107330</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="212"><Codi>CNS2024SMG-000057287</Codi><Objecte del contracte>REDUCTOR PM85FB 1/28 PAM 24/200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>388,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>81,59</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>470,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SISMEC TRAITEC GROUP SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B05410865</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="213"><Codi>CNS2024SMG-000057302</Codi><Objecte del contracte>MODULO SIEMENS SIMATIC NET OLM/G12-1300V4.0 SIEM 6GK1503-3CC00</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.550,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.165,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.715,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONEPAR IBÉRICA SPAIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A96933510</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="214"><Codi>CNS2024SMG-000057313</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M-8 X 40LATON + TUERCA (BARRERAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>86,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="215"><Codi>CNS2024SMG-000057314</Codi><Objecte del contracte>PLACA ELECTRONICA FAAC 7400 202269  (PUERTA P. GABRIEL ROCA)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,19</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>188,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS INDUSTRIALES INCOM</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B87442570</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="216"><Codi>CNS2024SMG-000057331</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Juliol  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="217"><Codi>CNS2024SMG-000057333</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Agost  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>165,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="218"><Codi>CNS2024SMG-000057334</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Setembre  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="219"><Codi>CNS2024SMG-000057335</Codi><Objecte del contracte>LANZA DE CALENTAR U-21 3500 kcal/h PARA SOPLETE DE CALENTAMIENTO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>344,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>72,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>416,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="220"><Codi>CNS2024SMG-000057336</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL SOLDADURA S/INDICACION</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>282,21</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>59,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>341,47</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="221"><Codi>CNS2024SMG-000057451</Codi><Objecte del contracte>CONTADOR DE AGUA DN 50 2" L200 MM X H201 MM X KG 7,8 (KG BRUTO 9KGS.) MODELO PREDATOR HIDROCONTA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>452,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>94,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>547,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HIDROCONTA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A30131973</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="222"><Codi>CNS2024SMG-000057459</Codi><Objecte del contracte>CUBIERTA PARA  ALCANTARILLADO STOP PREMIUM DERRAMES POLIURETANO 90X90</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.890,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>396,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2.286,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SEDANO AMORES MARCIAL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="223"><Codi>CNS2024SMG-000057464</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,07</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-09-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="224"><Codi>CNS2024SMG-000057496</Codi><Objecte del contracte>CABLE FLEX. 08,00 X 01,00  (NEGRO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,11</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="225"><Codi>CNS2024SMG-000057535</Codi><Objecte del contracte>GENERADOR MOSA 7KVA MODELO GE 7500 MBH RENTAL MOTOR HONDA GX390 (TALLE SMG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.427,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>299,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.726,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="226"><Codi>CNS2024SMG-000057546</Codi><Objecte del contracte>PLACA ELECTRONICA V2 PD8M 230V (MOTOR NORTON) REF.171217</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>134,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>162,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="227"><Codi>CNS2024SMG-000057581</Codi><Objecte del contracte>TORNILLO C/HEXAGONAL M-8 X 40LATON + TUERCA (BARRERAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>143,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,03</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>173,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="228"><Codi>CNS2024SMG-000057653</Codi><Objecte del contracte>CANDADO IFAM LATON K30 LLAVESIGUALES Nº31445</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,13</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="229"><Codi>CNS2024SMG-000057672</Codi><Objecte del contracte>AMOLADORA RADIAL 125 MM MAKITA 9565 CVR 1400W CON SISTEMA SAR VELOCIDAD VARIABLE (TALLER SMG)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>135,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>163,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="230"><Codi>CNS2024SMG-000057673</Codi><Objecte del contracte>KIT CORDON LUMINOSO MASTIL BARRERA ACCESOR KIT-LIGHT 5 R/G ACR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.181,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>248,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.430,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="231"><Codi>CNS2024SMG-000057701</Codi><Objecte del contracte>PORTES PLACA ELECTRONICA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>EFICAVER SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64510936</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="232"><Codi>CNS2024SMG-000057721</Codi><Objecte del contracte>Llotja. Nous requeriments. Preses d'aigua i força distribuïdes a la zona de re-envasament. Lloguer de maquina de soldar Polietilé.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>71,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>86,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="233"><Codi>CNS2024SMG-000057787</Codi><Objecte del contracte>PILA (BATERIA) SAFT LS 14500 3.6V 2.7A 14X50 BA 1 (ORDENADOR PUENTE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8,72</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>10,55</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MATAS RAMIS, S.A.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08181968</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="234"><Codi>CNS2024SMG-000057890</Codi><Objecte del contracte>CEPILLO BARRENDERO  50 CMS. CON MANGO LARGO DE MADERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>40,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>49,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SUMINISTROS MERCA BCN SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65120321</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="235"><Codi>CNS2024SMG-000057895</Codi><Objecte del contracte>TUERCA AUTOBLOCANTE M-8 ZINC.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,48</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="236"><Codi>CNS2024SMG-000057898</Codi><Objecte del contracte>PRENSAESTOPA LATON P/ BOCA RIEGO HORIZONTAL 1 1/2" (SIN ARBOL)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>582,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>122,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>704,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="237"><Codi>CNS2024SMG-000057904</Codi><Objecte del contracte>ACEITE MOTUL 4 T. OUTBOARD 10W30 (5 LTS) GENERADORES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="238"><Codi>CNS2024SMG-000058006</Codi><Objecte del contracte>BOMBIN PARA CERRADURA CVL 1960/2-60 REF.LLAVE 17546Y(REPETI)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>76,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,01</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>92,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="239"><Codi>CNS2024SMG-000058120</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL ELECTRICO SEGUN INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="240"><Codi>CNS2024SMG-000058131</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>62,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>75,63</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="241"><Codi>CNS2024SMG-000058133</Codi><Objecte del contracte>DESTORNILLADOR (JUEGO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>648,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,17</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>784,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="242"><Codi>CNS2024SMG-000058139</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE SEGUN MUESTRA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,47</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="243"><Codi>CNS2024SMG-000058176</Codi><Objecte del contracte>ESPUMA POLIURETANO 670 ML</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="244"><Codi>CNS2024SMG-000058278</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Octubre  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>109,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>132,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="245"><Codi>CNS2024SMG-000058307</Codi><Objecte del contracte>TESTER MEDICION CORRIEN.ALTER-CONTINUA FLUKE 323</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONEPAR IBÉRICA SPAIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A96933510</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="246"><Codi>CNS2024SMG-000058347</Codi><Objecte del contracte>MANOMETRO PARA AGUA RADIAL 80 1/2"" M 0-10 BAR</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="247"><Codi>CNS2024SMG-000058459</Codi><Objecte del contracte>RACORD  PARA MANGUERA DE 45 TIPO BARCELONA  SALIDA MANGUERA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>332,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>402,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="248"><Codi>CNS2024SMG-000058490</Codi><Objecte del contracte>COPIA LLAVE -SERRETA-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="249"><Codi>CNS2024SMG-000058508</Codi><Objecte del contracte>RACORD ALEMAN MANGUERA 45 RACORD STORZ "C" REF. 20BP/23</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>245,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>51,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>296,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="250"><Codi>CNS2024SMG-000058563</Codi><Objecte del contracte>INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR 40A.30MA. RF.23042</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>122,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,63</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>147,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SONEPAR IBÉRICA SPAIN SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A96933510</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="251"><Codi>CNS2024SMG-000058600</Codi><Objecte del contracte>RODILLO GUIA NYLON 40X60 M-16X40 (PUERTAS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>20,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>25,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="252"><Codi>CNS2024SMG-000058641</Codi><Objecte del contracte>GAS ACETILENO B50 COMPACT 7,5 KG</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>268,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>56,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>324,28</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="253"><Codi>CNS2024SMG-000058644</Codi><Objecte del contracte>HILO ACERO AL CARBONO 1MM SOLDADURA MAG HIERRO ER70S6 (BOBINA 15 KGS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>195,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>236,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="254"><Codi>CNS2024SMG-000058675</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA RECARGABLE XANLITE 2500LM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,46</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>43,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="255"><Codi>CNS2024SMG-000058683</Codi><Objecte del contracte>ARCAL SPEED MEZCLA SOLD. 92% AR-8% CO2 B50 COMPACT 300B (BOTELLA 16.5M3)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>170,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>35,74</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>205,91</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AR COMERCIAL DE GASOS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B59334649</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="256"><Codi>CNS2024SMG-000058747</Codi><Objecte del contracte>Servicio de suministro y retirada de trapos para trabajos UMG. Mewa Mensual Novembre  2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,68</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>165,23</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MEWA SERVICIO TEXTIL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B31659402</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="257"><Codi>CNS2024SMG-000058914</Codi><Objecte del contracte>DESCUENTO 5% KIT CORDONES LUMINOSOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>-84,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>-17,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>-102,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-12-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DECKA HIGIENE Y SEGURIDAD SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08908808</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="258"><Codi>CNS2024SPF-000056270</Codi><Objecte del contracte>VALVULA COMPUERTA CIERRE ELAST. DN 150 PN 16</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>864,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>181,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.046,34</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="259"><Codi>CNS2024SPF-000056329</Codi><Objecte del contracte>TAPON MULTI-JOINT 3207 PLUS DN 150 PN16 ROSCADO A 2" C/TAPON+ JUNTA +TORNILLERIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>331,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>401,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="260"><Codi>CNS2024SPF-000056913</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>19,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="261"><Codi>CNS2024SPF-000056914</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>80,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>97,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="262"><Codi>CNS2024SPF-000056937</Codi><Objecte del contracte>TUBO POLIETILENO PE-40 10/32 BAJA DENSIDAD</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>351,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>425,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-08-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="263"><Codi>CNS2024SPF-000057617</Codi><Objecte del contracte>Muelle barcelona norte modulo 7 - Alquiler de 2 WC's químicos con 3 limpiezas semanales del 14/08 al 31/10.  Copa América. Del 01/09 al 30/09/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>651,24</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>788,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WCLOC ESPAÑA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B85849925</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="264"><Codi>CNS2024SPF-000057620</Codi><Objecte del contracte>Muelle Barcelona norte modulo 7 - Instalación de tres módulos para el personal de los Cuerpos de seguridad en muelle Barcelona Norte. Periodo alquiler 13-31  Agosto. + Portes.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.299,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>272,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.571,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HUNE RENTAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B84736354</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="265"><Codi>CNS2024SPF-000057665</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="266"><Codi>CNS2024SPF-000057750</Codi><Objecte del contracte>SUMINISTRO  DE NUEVO GER MANUAL DE 1 UÑA DE 100TN DE TIRO PARA MUELLE 31C.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>14.989,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3.147,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18.136,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>STRAATMAN MOORNING SYSTEMS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="267"><Codi>CNS2024SPF-000057921</Codi><Objecte del contracte>PERFIL IPE 80 INOXIDABLE 80X46X3.8X5.2 MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.289,05</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>270,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.559,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-10-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>METALCO SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08066896</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="268"><Codi>CNS2024SPF-000058227</Codi><Objecte del contracte>MATERIAL FONTANERIA S/INDICACIONES</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="269"><Codi>CNS2024SPF-000058244</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO REDUCIDO MULTI-JOINT 3107 PLUS DN 150X100 (154-192 X 104-132) PN 16</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>444,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>537,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>3-G AGUAS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60917143</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="270"><Codi>CNS2024SPF-000058287</Codi><Objecte del contracte>MANGUITO ELECTROSOLDABLE DN 110 PN16</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>43,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,10</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>52,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="271"><Codi>CNS2024SPF-000058332</Codi><Objecte del contracte>TUBO POLIETILENO ALTA DENSIDAD 16/110</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>16,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>20,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-11-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SALTOKI CORNELLA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A64207400</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="272"><Codi>CNS2024SPM-000052393</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Nissan Leaf 40KW 6971 KSF 2023.	</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>141,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,80</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>171,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="273"><Codi>CNS2024SPM-000052794</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Ford Kuga con matrícula 9837 MKZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="274"><Codi>CNS2024SPM-000052834</Codi><Objecte del contracte>ESCUADRA BICROMATADA 20 MM X 20MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7,19</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="275"><Codi>CNS2024SPM-000052835</Codi><Objecte del contracte>LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>140,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,58</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>170,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="276"><Codi>CNS2024SPM-000052878</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Nissan eNV200 con matrícula 7218 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="277"><Codi>CNS2024SPM-000052881</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Seat Ateca 9580 LTP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="278"><Codi>CNS2024SPM-000052882</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Ford Kuga con matrícula 8139 MGJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="279"><Codi>CNS2024SPM-000052908</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.239,66</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.310,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.549,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="280"><Codi>CNS2024SPM-000052913</Codi><Objecte del contracte>GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>25,23</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,30</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>30,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAM ALTERNATIVE ENERGY STATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B72847742</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="281"><Codi>CNS2024SPM-000052961</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME 4508-MLZ DE MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 06/01/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="282"><Codi>CNS2024SPM-000053091</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Nissan Leaf 6093 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="283"><Codi>CNS2024SPM-000053092</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Ford Kuga con matrícula 8139 MGJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="284"><Codi>CNS2024SPM-000053255</Codi><Objecte del contracte>ACEITE MOTO 4T BMW MOTUL 5W40 (ENV. 4LT)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>125,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>151,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="285"><Codi>CNS2024SPM-000053261</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Nissan eNV200 0918 KDW 2023.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="286"><Codi>CNS2024SPM-000053287</Codi><Objecte del contracte>EMBLEMA ANAGRAMA DELANTERO SIMBOLO VOLKSWAGEN PARA PASSAT GTE AÑO 2017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>159,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>193,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="287"><Codi>CNS2024SPM-000053644</Codi><Objecte del contracte>Reparar pinchazo en furgoneta VW Crafter 7254 LMT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="288"><Codi>CNS2024SPM-000053656</Codi><Objecte del contracte>Sustituir neumatico trasero por desgaste en furgoneta VW Crafter 7254 LMT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>132,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>160,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="289"><Codi>CNS2024SPM-000053702</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de cubierta por rotura en Kia Xceed 4958 MKL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>163,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>197,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="290"><Codi>CNS2024SPM-000053726</Codi><Objecte del contracte>PREVENTIUS MECANICS VEHICLES Anual Nissan eNV200 5706 KDJ 2023</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>166,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>201,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="291"><Codi>CNS2024SPM-000053727</Codi><Objecte del contracte>Sustituir amortiguadores delanteros y pastillas de frenos traseras en furgoneta Nissan eNV200 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>871,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>182,92</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.053,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="292"><Codi>CNS2024SPM-000053740</Codi><Objecte del contracte>CRISTAL ESPEJO RETROVISOR EXTERIOR  IZQUIERDO NISSAN ENV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,94</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,69</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="293"><Codi>CNS2024SPM-000053750</Codi><Objecte del contracte>Realización de mantenimiento periodico y localización  y reparación de averia en VW Passat 4560 HLS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.185,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>248,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.434,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARHAUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63291132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="294"><Codi>CNS2024SPM-000053753</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de cubierta por rotura en Kia Xceed 4967 MKL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>163,39</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>197,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="295"><Codi>CNS2024SPM-000053841</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de 2 cubiertas delanteras y alineado de dirección del Seat Ibiza 6986 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>226,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="296"><Codi>CNS2024SPM-000053850</Codi><Objecte del contracte>Realizar intercambio de cubiertas entre dos llantas en Nissan Leaf 6079 KDK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>35,42</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>7,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>42,86</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="297"><Codi>CNS2024SPM-000053856</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO ORIGINAL   P/SEAT IBIZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-01-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="298"><Codi>CNS2024SPM-000053861</Codi><Objecte del contracte>BATERIA ARRANQUE BOSCH NISSAN LEAF 30 KW/H 52 AH 470 A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="299"><Codi>CNS2024SPM-000053871</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de cubiertas por desgaste en BMW 1200 RT 3970 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>278,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>58,43</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>336,68</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="300"><Codi>CNS2024SPM-000053873</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en arranque del Nissan Leaf 6335 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,11</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>127,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="301"><Codi>CNS2024SPM-000053875</Codi><Objecte del contracte>Sustituir cerradura en puerta del VW Passat 4560 HLS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>235,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>284,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARHAUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63291132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="302"><Codi>CNS2024SPM-000053891</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Nissan Leaf 7215 KSF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="303"><Codi>CNS2024SPM-000053917</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Ford Kuga 1928 MKY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="304"><Codi>CNS2024SPM-000053920</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en furgoneta VW Crqfter 8855 LMT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>30,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,42</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="305"><Codi>CNS2024SPM-000053959</Codi><Objecte del contracte>GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.833,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.224,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.058,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="306"><Codi>CNS2024SPM-000053981</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO ORIGINAL   P/SEAT IBIZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="307"><Codi>CNS2024SPM-000053991</Codi><Objecte del contracte>PILOTO LATERAL INTERMITENTE SEAT IBIZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>16,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="308"><Codi>CNS2024SPM-000054005</Codi><Objecte del contracte>BIDON DE PLASTICO PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE HOMOLOGADO (GARRAFA 20 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>37,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TORRES Y SAEZ SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A15023823</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="309"><Codi>CNS2024SPM-000054006</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Gener  2024 Renault Kangoo 9923 HSX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="310"><Codi>CNS2024SPM-000054007</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Gener  2024 VW Passat 2212 HHZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="311"><Codi>CNS2024SPM-000054008</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Trimestral Gener  2024 vehículo Mercedes 308 CDI con matrícula 6565 BDR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="312"><Codi>CNS2024SPM-000054009</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Gener 2024 Mercedes 109 C CDi Mixto con matrícula 2814 DTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="313"><Codi>CNS2024SPM-000054015</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Febrer  2024 Seat Ibiza 1.4 TDI con matrícula 6986 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="314"><Codi>CNS2024SPM-000054024</Codi><Objecte del contracte>Reparación de pinchazo en BMW C-evolution con matrícula 2169 LTZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>120,57</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,32</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="315"><Codi>CNS2024SPM-000054261</Codi><Objecte del contracte>GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>18,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,83</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>22,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAM ALTERNATIVE ENERGY STATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B72847742</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="316"><Codi>CNS2024SPM-000054287</Codi><Objecte del contracte>Sustituir neumaticos delanteros por desfavorable en ITV del Seat Ibiza 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>187,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>39,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>226,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="317"><Codi>CNS2024SPM-000054318</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar avería en airbag y ruido en eje delantero en Nissan eNV 200 con matrícula 1102 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>930,29</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>195,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.125,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="318"><Codi>CNS2024SPM-000054320</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Febrer 2024 Seat Ibiza 1.4 TDI con matrícula 6980 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="319"><Codi>CNS2024SPM-000054321</Codi><Objecte del contracte>	REVISIO ITV Anual Febrer 2024 Seat Ibiza 1.4 TDI con matrícula 6991 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="320"><Codi>CNS2024SPM-000054322</Codi><Objecte del contracte>	REVISIO ITV Anual Febrer 2024 Seat Ibiza 1.4 TDI con matrícula 6994 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="321"><Codi>CNS2024SPM-000054323</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Febrer  2024 Seat Ibiza 1.4 TDI con matrícula 6988 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="322"><Codi>CNS2024SPM-000054324</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO P/ LATERAL COCHE V-90 (JGO 2 UNIDADES) -NUEVO-</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>213,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>44,73</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>257,73</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="323"><Codi>CNS2024SPM-000054326</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO DERECHO CAMION IVECO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>36,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="324"><Codi>CNS2024SPM-000054381</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO IZQUIERDO NISSAN e-NV200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>203,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="325"><Codi>CNS2024SPM-000054383</Codi><Objecte del contracte>TERMINAL FASTON MACHO-HEMBRA 6,3 MM TOTALMENTE AISLADO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>179,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,75</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>217,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="326"><Codi>CNS2024SPM-000054414</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar testigo avería fallo motor en cuadro de mandos y botonera equipo rotativos y secuencial en furgoneta VW Crafter con matrícula 7254 LMT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.547,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>324,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.872,06</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARHAUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63291132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="327"><Codi>CNS2024SPM-000054415</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA RECARGABLE LED 500000 NSR-9924XL DEXTRON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>444,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>93,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>537,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="328"><Codi>CNS2024SPM-000054421</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,18</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,71</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="329"><Codi>CNS2024SPM-000054459</Codi><Objecte del contracte>Reparar pinchazo en neumatico del Nissan Leaf 6335 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="330"><Codi>CNS2024SPM-000054461</Codi><Objecte del contracte>MANGUERA PRESION JET2 AZUL 400BAR 2 MALLAS 5/16 CON CASQUILLO Y RADORD 5/16-1/4 (MAQ LAVADO COCHES)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,80</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>149,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WASHNET FACTORY SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67581017</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="331"><Codi>CNS2024SPM-000054464</Codi><Objecte del contracte>ESTRIBO APOYA-PIES DERECHO CAMION IVECO EUROCARGO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>241,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>50,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>292,22</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="332"><Codi>CNS2024SPM-000054480</Codi><Objecte del contracte>TUBO ALIMENTACION COMBUSTIBLE SEAT ORIGINAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>130,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,34</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>157,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-02-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="333"><Codi>CNS2024SPM-000054484</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en furgoneta Nissan eNV200 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="334"><Codi>CNS2024SPM-000054512</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA FRENOS (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,98</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="335"><Codi>CNS2024SPM-000054525</Codi><Objecte del contracte>Reparación de rotura de latiguillo y realizar revisión anual en grúa del camión Iveco con matrícula 5678 BTM.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.077,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>226,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.303,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>TRANSGRUAS CIAL SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64753791</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="336"><Codi>CNS2024SPM-000054529</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>48,71</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,23</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>58,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="337"><Codi>CNS2024SPM-000054553</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO POLICIAL KIT COMPLETO MOTO BMW R 1200 RT - NUEVO -</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="338"><Codi>CNS2024SPM-000054578</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en furgoneta Nissan eNV200 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="339"><Codi>CNS2024SPM-000054582</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>8.004,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.680,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9.685,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="340"><Codi>CNS2024SPM-000054583</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Febrer 2024 camión Iveco con matrícula 5678 BTM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>91,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>19,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>110,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="341"><Codi>CNS2024SPM-000054593</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Febrer 2024 Seat Ibiza 1.4 TDI con matrícula 6565 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="342"><Codi>CNS2024SPM-000054595</Codi><Objecte del contracte>FARO DELANTERO FURGONETA MERCEDES VITO MB 109 CDI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>237,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>49,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>287,81</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="343"><Codi>CNS2024SPM-000054602</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTALES AUTOMOCION REF 5104014 (ECO SYSTEM CAR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>144,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>30,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>175,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERNANDEZ MUÑOZ OSCAR</Adjudicatari><Adjudicatari CIF /></row>
<row _id="344"><Codi>CNS2024SPM-000054613</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en motocicleta scooter BMW C Evolution con matrícula 2174 LTZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>122,49</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="345"><Codi>CNS2024SPM-000054673</Codi><Objecte del contracte>PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS BMW 1200 RT (JUEGO DE 2 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="346"><Codi>CNS2024SPM-000054675</Codi><Objecte del contracte>PASTILLAS DE FRENO DELANTERAS BMW 1200 RT (JUEGO DE 2 UDS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>133,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>161,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="347"><Codi>CNS2024SPM-000054677</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA RECARGABLE LED 500000 NSR-9924XL DEXTRON</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>228,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>47,88</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>275,88</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="348"><Codi>CNS2024SPM-000054680</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>894,63</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>187,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.082,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="349"><Codi>CNS2024SPM-000054693</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumaticos delanteros en Nissan Leaf 1101 KDW</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>258,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>54,25</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>312,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="350"><Codi>CNS2024SPM-000054696</Codi><Objecte del contracte>BATERIA ARRANQUE BOSCH NISSAN LEAF 30 KW/H 52 AH 470 A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="351"><Codi>CNS2024SPM-000054705</Codi><Objecte del contracte>GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>13,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAM ALTERNATIVE ENERGY STATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B72847742</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="352"><Codi>CNS2024SPM-000054710</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Ford Kuga con matrícula 9861 MKZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="353"><Codi>CNS2024SPM-000054734</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Ford Kuga con matrícula 8153 MGJ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="354"><Codi>CNS2024SPM-000054742</Codi><Objecte del contracte>PRIORITARIO ROTATIVO RECARGABLE AMBAR MAGNETICO 9-30V (BATERIA Y CABLE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>87,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>105,27</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="355"><Codi>CNS2024SPM-000054750</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos delanteros en Nissan eNV200 con matrícula 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>192,27</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>40,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>232,65</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="356"><Codi>CNS2024SPM-000054786</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME 2923-MBN DE MOLL DE BOSCH I ALSINA A DIPÒSIT ASTA. SOLICITAT EL 5/2/24.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>45,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>54,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="357"><Codi>CNS2024SPM-000054788</Codi><Objecte del contracte>LINTERNA RECARGABLE LED NIGHTSTICK 500000 NSR-9924XL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>876,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>183,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.059,96</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="358"><Codi>CNS2024SPM-000054792</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME GJ-08-UMY DE MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT C/Z. REALITZAT EL 12/02/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="359"><Codi>CNS2024SPM-000054797</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Febrer 2024 Seat Ibiza 1.4 TDI con matrícula 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="360"><Codi>CNS2024SPM-000054798</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Gener 2024 Mercedes 109 C CDI Mixto con matrícula 9989 GXY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="361"><Codi>CNS2024SPM-000054857</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>735,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>154,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>889,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="362"><Codi>CNS2024SPM-000054865</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBOS NISSAN LEAF 30 KWH VISIA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,84</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="363"><Codi>CNS2024SPM-000054867</Codi><Objecte del contracte>PORTAFUSIBLE AEREO C/TAPA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>52,68</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,06</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>63,74</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="364"><Codi>CNS2024SPM-000054869</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de cubierta trasera en scooter c-evolution 9425 KSM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>126,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>26,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>152,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="365"><Codi>CNS2024SPM-000054897</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME BN-346-WH, DE MOLL D'ESPANYA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 24/03/24</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-03-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="366"><Codi>CNS2024SPM-000054965</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en BMW RT 3970 KVK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>156,92</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>32,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>189,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="367"><Codi>CNS2024SPM-000054993</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de dos cubiertas delanteras en Nissan Leaf 6081 KDK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>196,89</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>41,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>238,24</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="368"><Codi>CNS2024SPM-000055033</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>51,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,87</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>62,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="369"><Codi>CNS2024SPM-000055094</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6.518,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.368,98</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.887,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="370"><Codi>CNS2024SPM-000055100</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Seat Ateca 9578 LTP en neumatico trasero izquierdo.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="371"><Codi>CNS2024SPM-000055109</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en la horquilla de la carretilla elevadora de almacen que da tirones.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>310,17</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>65,14</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>375,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="372"><Codi>CNS2024SPM-000055110</Codi><Objecte del contracte>Realización de mantenimiento anual de la Carretilla elevadora de Almacen.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>330,91</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>69,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>400,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>LINDE MATERIAL HANDLING IB SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08760886</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="373"><Codi>CNS2024SPM-000055120</Codi><Objecte del contracte>TAPACUBO ORIGINAL   P/SEAT IBIZA</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>49,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>10,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>60,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="374"><Codi>CNS2024SPM-000055123</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>745,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>156,56</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>902,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="375"><Codi>CNS2024SPM-000055136</Codi><Objecte del contracte>FUSIBLE MICRO  (20 A AUTOMOCION)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>2,78</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="376"><Codi>CNS2024SPM-000055164</Codi><Objecte del contracte>ESCUADRA BICROMATADA 20 MM X 20MM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>2,97</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>0,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>3,59</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>FERRETERIA SANT ANTONI SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67000083</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="377"><Codi>CNS2024SPM-000055167</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura del Seat León 9316 MKN.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,81</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,10</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="378"><Codi>CNS2024SPM-000055184</Codi><Objecte del contracte>Localización y reparación de fallo en carga del camión IVECO 5678 BTM</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>846,76</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>177,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.024,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZONA FRANCA ALARI SEPAUTO, SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59936328</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="379"><Codi>CNS2024SPM-000055188</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8153 MGJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="380"><Codi>CNS2024SPM-000055228</Codi><Objecte del contracte>LIMPIACRISTALES ACTIVO VEHICULOS WURTH 089025 (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>104,56</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>21,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>126,52</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="381"><Codi>CNS2024SPM-000055252</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8351 MGK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>23,67</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,97</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>28,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="382"><Codi>CNS2024SPM-000055253</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME 8872-LTC DEL MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 14/04/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="383"><Codi>CNS2024SPM-000055254</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME 6997-MKY DEL MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 14/04/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="384"><Codi>CNS2024SPM-000055255</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME 2661-MKL DEL MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 14/04/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="385"><Codi>CNS2024SPM-000055256</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME 6619-MKY DEL MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 12/04/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="386"><Codi>CNS2024SPM-000055257</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME 6100-MKY DEL MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL DIA 12/04/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="387"><Codi>CNS2024SPM-000055258</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME 7067 DEL MOLL ADOSSAT A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 12/04/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="388"><Codi>CNS2024SPM-000055259</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8133 MGJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="389"><Codi>CNS2024SPM-000055265</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO PUERTA DERECHA NISSAN LEAF 30 KWh 65 CMS. LARGO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>200,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>242,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="390"><Codi>CNS2024SPM-000055274</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Seat Ateca con matrícula 9580 LTP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="391"><Codi>CNS2024SPM-000055283</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 1928 MKY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="392"><Codi>CNS2024SPM-000055311</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 9861 MKZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="393"><Codi>CNS2024SPM-000055326</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>673,79</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>815,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="394"><Codi>CNS2024SPM-000055335</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>626,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>131,64</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>758,49</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="395"><Codi>CNS2024SPM-000055337</Codi><Objecte del contracte>BOMBA LAVAPARABRISAS MERCEDES MEYLE REF.A0008605826</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>46,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>55,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="396"><Codi>CNS2024SPM-000055343</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Nissan Leaf 6335 KDK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="397"><Codi>CNS2024SPM-000055350</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO 112 CIRCULO 9 CMS PLATA CON LETRAS NEGRAS (SCOOTER)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>249,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>52,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>301,29</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>BARCELONA SERVEIS INTEGRATS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60421005</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="398"><Codi>CNS2024SPM-000055359</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en neumatico en Ford Kuga 9837 MKZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="399"><Codi>CNS2024SPM-000055363</Codi><Objecte del contracte>JABON PARA CARROCERIAS COCHE ZORKIL LCE (GARRAFA 20 LTS.)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>518,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>108,86</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>627,26</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZORELOR SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A01049725</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="400"><Codi>CNS2024SPM-000055386</Codi><Objecte del contracte>KIT LAPIZ RETOQUE PINTURA BLANCA ORIGINAL SEAT</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="401"><Codi>CNS2024SPM-000055387</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>826,20</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>173,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>999,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="402"><Codi>CNS2024SPM-000055393</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Dacia Dokker con matrícula 9856 LTF.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="403"><Codi>CNS2024SPM-000055406</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="404"><Codi>CNS2024SPM-000055407</Codi><Objecte del contracte>GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>10,26</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>12,41</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-04-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAM ALTERNATIVE ENERGY STATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B72847742</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="405"><Codi>CNS2024SPM-000055451</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8351 MGK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="406"><Codi>CNS2024SPM-000055480</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en Ford Kuga 9861 MKZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="407"><Codi>CNS2024SPM-000055497</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumatico en VW Passat con matrícula 2212 HHZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>128,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>27,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>156,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="408"><Codi>CNS2024SPM-000055508</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.873,02</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.233,33</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>7.106,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="409"><Codi>CNS2024SPM-000055512</Codi><Objecte del contracte>Reparación de fallo motor en furgon VW Crafter 7254 LMT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>661,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,96</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>800,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ZAGO AUTOMOTIVE SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B64893092</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="410"><Codi>CNS2024SPM-000055555</Codi><Objecte del contracte>Pago IVTM de la flota de vehículos de la APB según relación adjunta periodo 2024.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>5.667,58</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.190,19</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>6.857,77</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-08T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AJUNTAMENT DE BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>P0801900B</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="411"><Codi>CNS2024SPM-000055563</Codi><Objecte del contracte>GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAM ALTERNATIVE ENERGY STATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B72847742</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="412"><Codi>CNS2024SPM-000055564</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>785,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>165,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>950,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="413"><Codi>CNS2024SPM-000055573</Codi><Objecte del contracte>PILOTO TRASERO DERECHO NISSAN eNV 200</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>203,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>42,79</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>246,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="414"><Codi>CNS2024SPM-000055576</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumatico en Seat Ateca 9580 LTP</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="415"><Codi>CNS2024SPM-000055589</Codi><Objecte del contracte>BATERIA ARRANQUE BOSCH NISSAN LEAF 30 KW/H 52 AH 470 A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>72,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,28</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,03</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="416"><Codi>CNS2024SPM-000055597</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 1928 MKY.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-13T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="417"><Codi>CNS2024SPM-000055629</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de cubiertas delanteras del Seat Ibiza 6991 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>305,47</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>64,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>369,62</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="418"><Codi>CNS2024SPM-000055641</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Nissan eNV200 con matrícula 5706 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-15T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="419"><Codi>CNS2024SPM-000055666</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Nissan eNV200 con matrícula 5673 KDJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="420"><Codi>CNS2024SPM-000055667</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Seat Ibiza con matrícula 6986 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-16T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="421"><Codi>CNS2024SPM-000055677</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>616,12</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,39</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>745,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="422"><Codi>CNS2024SPM-000055680</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumáticos traseros por desgaste en Seat Ibiza con matrícula 6980 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>123,09</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>148,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="423"><Codi>CNS2024SPM-000055683</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Seat Ateca con matrícula 9580 LTP.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="424"><Codi>CNS2024SPM-000055689</Codi><Objecte del contracte>Reparación de dos pinchazos de neumático en vehículo Ford Kuga con matrícula 8139 MGJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>55,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>11,70</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>67,40</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="425"><Codi>CNS2024SPM-000055690</Codi><Objecte del contracte>Reposición y pintado de carcasa de espejo de retrovisor en VW Passat 4560 HLS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>160,74</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,76</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>194,50</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARHAUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63291132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="426"><Codi>CNS2024SPM-000055726</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Nissan eNV200 con matrícula 1105 KDW.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="427"><Codi>CNS2024SPM-000055727</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en motocicleta BMW R 1200 RT con matrícula 3969 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="428"><Codi>CNS2024SPM-000055736</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,29</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,45</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-23T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="429"><Codi>CNS2024SPM-000055775</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>678,13</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>142,41</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>820,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="430"><Codi>CNS2024SPM-000055790</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT TURISME EQ-363-JX, DE MOLL COSTA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 14/05/24</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-24T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="431"><Codi>CNS2024SPM-000055820</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>625,10</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>131,27</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>756,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="432"><Codi>CNS2024SPM-000055826</Codi><Objecte del contracte>MATRICULA ACRILICA PARA VEHICULO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>15,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>3,15</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>18,15</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-28T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="433"><Codi>CNS2024SPM-000055866</Codi><Objecte del contracte>Realizar revisión periodica obligatoria en VW Passat 1876 KBB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>596,70</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>125,31</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>722,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-29T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARHAUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63291132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="434"><Codi>CNS2024SPM-000055892</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL ADVERTENCIA RIESGO SUPERFICIE RESBALADIZA TAMAÑO 15X15 CM (INTERIOR)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>50,82</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-30T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="435"><Codi>CNS2024SPM-000055895</Codi><Objecte del contracte>Reparación de palier en furgoneta VW Crafter 7254 LMT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>1.621,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>340,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.961,89</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-05-31T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>CARHAUS SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B63291132</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="436"><Codi>CNS2024SPM-000055909</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en motocicleta BMW R1200RT con matrícula 3969 KVK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>24,75</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,20</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>29,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="437"><Codi>CNS2024SPM-000055912</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8357 MGK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="438"><Codi>CNS2024SPM-000055913</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8233 MGK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="439"><Codi>CNS2024SPM-000055922</Codi><Objecte del contracte>Sustitución del neumático trasero derecho por rotura en Ford Kuga con matrícula 8233 MGK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>157,55</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>33,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>190,64</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="440"><Codi>CNS2024SPM-000055939</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8133 MGJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="441"><Codi>CNS2024SPM-000055960</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Mayo 2024 Seat Ibiza 1.9 TDI con matrícula 5469 CVS.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="442"><Codi>CNS2024SPM-000055961</Codi><Objecte del contracte>SOLDADOR REPARACIÓN  PLASTICO AUTOMOCIÓN  852PCS KAYAK C/ ACCESORIOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>73,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,44</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>88,94</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="443"><Codi>CNS2024SPM-000055980</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8153 MGJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="444"><Codi>CNS2024SPM-000055990</Codi><Objecte del contracte>TULIPA AZUL LADO IZQUIERDO PUENTE MERCEDES 109 CDI</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,18</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>145,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>DEXTRON,INGEN.TELECOMUNIC.,SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08685273</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="445"><Codi>CNS2024SPM-000056000</Codi><Objecte del contracte>ASIDERO PUERTA DERECHA MERCEDES-BENZ ORIGINAL</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,35</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,04</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-06T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="446"><Codi>CNS2024SPM-000056011</Codi><Objecte del contracte>ADHESIVO REPLAST 2K SUPER RAPIDO 50 ML 8935005 WURTH</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>164,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>34,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>198,80</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-07T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="447"><Codi>CNS2024SPM-000056024</Codi><Objecte del contracte>PRIORITARIO ROTATIVO RECARGABLE AMBAR MAGNETICO 9-30V (BATERIA Y CABLE)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>348,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>73,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>421,08</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GMG SUMINISTROS INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58484569</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="448"><Codi>CNS2024SPM-000056028</Codi><Objecte del contracte>SEÑAL PELIGRO ADHESIVA INTERIOR 70MM X 70MM TEXTO "HOJA DE RESCATE" CAST/ ING.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>119,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,99</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>143,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SENYAL. SERVEIS SEBA, S.L.</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60853785</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="449"><Codi>CNS2024SPM-000056034</Codi><Objecte del contracte>LAVAPARABRISAS USO DIRECTO(GARRAFA 5 LITROS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>139,84</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>29,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>169,21</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="450"><Codi>CNS2024SPM-000056112</Codi><Objecte del contracte>Sustitución de neumático por rotura en Ford Kuga con matrícula 8153 MGJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>148,01</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>31,08</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>179,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-14T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="451"><Codi>CNS2024SPM-000056124</Codi><Objecte del contracte>LAMPARA TIPO CUÑA (CRISTAL)W5W 12V 5W</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>7,88</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,65</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>9,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="452"><Codi>CNS2024SPM-000056131</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>416,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>87,53</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>504,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-18T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="453"><Codi>CNS2024SPM-000056160</Codi><Objecte del contracte>LIMPIA FRENOS (SPRAY 500ML)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,04</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5,99</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="454"><Codi>CNS2024SPM-000056164</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo de neumático en Ford Kuga con matrícula 8351 MGK.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="455"><Codi>CNS2024SPM-000056179</Codi><Objecte del contracte>MASILLA FIBRA DE VIDRIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>31,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>38,54</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="456"><Codi>CNS2024SPM-000056180</Codi><Objecte del contracte>CEMENTO VULCANIZADOR 235 ML WURTH REF. 890100017</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>39,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,22</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,37</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="457"><Codi>CNS2024SPM-000056199</Codi><Objecte del contracte>BATERIA MOTO BMW VARTA YTX-16BS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>77,96</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>94,33</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="458"><Codi>CNS2024SPM-000056200</Codi><Objecte del contracte>MASILLA FIBRA DE VIDRIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>11,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,51</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>14,46</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-20T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="459"><Codi>CNS2024SPM-000056215</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo en scoter bmw c-Evolution 2161 LTZ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="460"><Codi>CNS2024SPM-000056217</Codi><Objecte del contracte>BLOQUEO DE DIFERENCIAL UNIVERSAL (KIT BLOQUEO Y ETIQUETADO)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>75,86</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>15,93</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>91,79</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUBERT, SA SUM.INDUSTRIALES</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58785593</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="461"><Codi>CNS2024SPM-000056218</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>673,08</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>141,35</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>814,43</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="462"><Codi>CNS2024SPM-000056219</Codi><Objecte del contracte>ACEITE REPSOL 5W30 LONG LIFE</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>66,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>13,94</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>80,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="463"><Codi>CNS2024SPM-000056227</Codi><Objecte del contracte>BATERIA +D 12V 142 AH 850  TUDOR TF1420 (EMBARACION FAR DE CALA NANS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>911,83</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>191,48</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.103,31</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-21T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AD MARINA AUTOMOTIVE 2017 SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B67043422</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="464"><Codi>CNS2024SPM-000056250</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>639,32</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>134,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>773,58</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="465"><Codi>CNS2024SPM-000056263</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>705,40</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>148,13</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>853,53</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="466"><Codi>CNS2024SPM-000056294</Codi><Objecte del contracte>OBTURADOR REPARAPINCHAZOS NEGRO 200 MM WURTH REF. 087928141</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>105,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,24</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,14</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-06-27T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>WURTH ESPAÑA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A08472276</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="467"><Codi>CNS2024SPM-000056334</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO A</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.851,33</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1.018,78</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.870,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="468"><Codi>CNS2024SPM-000056352</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>652,16</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>136,95</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>789,11</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-01T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="469"><Codi>CNS2024SPM-000056369</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Trimestral Juliol  2024 Mercedes 109 CDI C Mixto con matrícula 2814 DTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="470"><Codi>CNS2024SPM-000056370</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Juliol  2024 Mercedes Sprinter 314 CDI con matrícula 1618 KBT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="471"><Codi>CNS2024SPM-000056371</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Juliol 2024 Renault Kangoo 9923 HSX</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="472"><Codi>CNS2024SPM-000056372</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Juliol 2024 de VW Passat con matrícula 4560 HLS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>69,14</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>14,52</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>83,66</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-02T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="473"><Codi>CNS2024SPM-000056395</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo trasero en Scooter c-Evolution 2169 LTZ</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>22,31</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>4,69</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>27,00</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-03T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="474"><Codi>CNS2024SPM-000056423</Codi><Objecte del contracte>GASOLINA SIN PLOMO 95.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>4.487,54</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>942,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>5.429,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-04T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>GALP ENERGIA ESPAÑA SAU</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A28559573</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="475"><Codi>CNS2024SPM-000056438</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>614,37</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>129,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>743,39</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-05T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="476"><Codi>CNS2024SPM-000056468</Codi><Objecte del contracte>Localizar y realizar carga de gas de A.A. en Nissan Leaf 6335 KDK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>121,45</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>25,50</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>146,95</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="477"><Codi>CNS2024SPM-000056477</Codi><Objecte del contracte> TRASLLAT VEHICLE 6615-GMK - DEL MOLL SANT BERTRAN A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 16/06/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>90,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>18,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>108,90</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="478"><Codi>CNS2024SPM-000056478</Codi><Objecte del contracte> TRASLADO VEHICLE 9131-KHV-  DE C/ESCAR A DIPOSIT ASTA. REALITZAT EL 26/06/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="479"><Codi>CNS2024SPM-000056480</Codi><Objecte del contracte> TRASLLAT VEHICLE 2813 LXD - DEL MOLL ESPANYA A DIPÒSIT ASTA. REALITZAT EL 21/06/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-09T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="480"><Codi>CNS2024SPM-000056499</Codi><Objecte del contracte>GRUA: TRASLLAT VEHICLE 4183-HBB DE PSG JOSEP CARNER 51 A DIPOSIT ASTA. REALITZAT EL 02/07/2024</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>60,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>12,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>72,60</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>ASSISTANCE EXPRESS BARCELONA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B65646036</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="481"><Codi>CNS2024SPM-000056501</Codi><Objecte del contracte>ACEITE CASTROL POWER 1 4T 15W 50 PARA MOTOCICLETA BMW (GARRAFA 4 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="482"><Codi>CNS2024SPM-000056502</Codi><Objecte del contracte>ACEITE CASTROL POWER 1 4T 15W 50 PARA MOTOCICLETA BMW (GARRAFA 4 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-10T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="483"><Codi>CNS2024SPM-000056511</Codi><Objecte del contracte>Reparación de un pinchazo trasero en VW passat 1876 KBB</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>27,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>5,85</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>33,70</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RODI METRO SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60864311</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="484"><Codi>CNS2024SPM-000056512</Codi><Objecte del contracte>ACEITE CASTROL POWER 1 4T 15W 50 PARA MOTOCICLETA BMW (GARRAFA 4 LTS)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>136,30</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>28,62</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>164,92</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-11T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="485"><Codi>CNS2024SPM-000056525</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>701,25</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>147,26</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>848,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="486"><Codi>CNS2024SPM-000056526</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>661,03</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>138,82</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>799,85</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-12T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROLIS DE BARCELONA SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A59817270</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="487"><Codi>CNS2024SPM-000056540</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Anual Juliol 2024 MB Sprinter con matrícula 1617 KBT.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="488"><Codi>CNS2024SPM-000056541</Codi><Objecte del contracte>REVISIO ITV Semestral Juliol 2024 Furgoneta MB 308 CDI con matrícula 6565 BDR.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>78,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>16,49</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>95,02</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>RIDEL VILASECA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B58276163</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="489"><Codi>CNS2024SPM-000056553</Codi><Objecte del contracte>VARILLA NIVEL DE ACEITE VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>6,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>1,45</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>8,35</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="490"><Codi>CNS2024SPM-000056557</Codi><Objecte del contracte>VARILLA NIVEL DE ACEITE VEHICULOS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>12,90</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,71</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>15,61</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="491"><Codi>CNS2024SPM-000056558</Codi><Objecte del contracte>SPRAY PINTURA GRIS</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>42,95</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>9,02</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>51,97</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="492"><Codi>CNS2024SPM-000056560</Codi><Objecte del contracte>TULIPA TRASERA DCHA. CAMION CESTA RENAULT MAXITY</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>29,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>6,09</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>35,09</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-17T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="493"><Codi>CNS2024SPM-000056583</Codi><Objecte del contracte>Localización y reparación de fallo en AA del Nissan Leaf 6079 KDK</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>904,28</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>189,90</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>1.094,18</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-19T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MOTOR LLANSA SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B08156127</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="494"><Codi>CNS2024SPM-000056588</Codi><Objecte del contracte>MASILLA FIBRA DE VIDRIO</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>38,85</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>8,16</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>47,01</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>M F FLOMART SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60277696</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="495"><Codi>CNS2024SPM-000056592</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>641,53</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>134,72</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>776,25</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-22T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>SOCIETAT CATALANA DE PETROLIS</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58415779</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="496"><Codi>CNS2024SPM-000056665</Codi><Objecte del contracte>GAS NATURAL COMPRIMIDO (GNC)</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>9,51</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>2,00</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>11,51</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-25T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>HAM ALTERNATIVE ENERGY STATION</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B72847742</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="497"><Codi>CNS2024SPM-000056681</Codi><Objecte del contracte>Revisión periodica anual compresor de aire y certificado de inspección.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>178,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>37,38</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>215,38</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAPREMAC SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J67260224</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="498"><Codi>CNS2024SPM-000056682</Codi><Objecte del contracte>Revisión periodica anual Elevador de vehículos y certificado de inspección.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>116,00</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>24,36</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>140,36</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>MAPREMAC SCP</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>J67260224</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="499"><Codi>CNS2024SPM-000056688</Codi><Objecte del contracte>GASOLEO B</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>717,15</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>150,60</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>867,75</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>PETROMIRALLES SL</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>B60848223</Adjudicatari CIF></row>
<row _id="500"><Codi>CNS2024SPM-000056690</Codi><Objecte del contracte>Localizar y reparar fallo en Aire Acondicionado del Serat Ibiza 6995 GTJ.</Objecte del contracte><Durada (mesos)>12</Durada (mesos)><Import d'adjudicació, exclòs IVA>106,50</Import d'adjudicació, exclòs IVA><Import IVA>22,37</Import IVA><Import d'adjudicació, inclòs IVA>128,87</Import d'adjudicació, inclòs IVA><Data d'adjudicació>2024-07-26T00:00:00</Data d'adjudicació><Adjudicatari>AUTOFUBER SA</Adjudicatari><Adjudicatari CIF>A58847377</Adjudicatari CIF></row>
</data>
